2024年度

taptap点点特邀西科河林场部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

第一部分部门概况

部门职责

宣传国家林业政策，法给和护林防火知识，管护和经营国有林区内的森林，保护经营内的野生动等资源。制止乱砍乱伐，乱征滥占、乱采乱挖，毁林开垦破坏森林资源行为，及时发现并向当地政府和林业主管部门报告林业有害生物的发生、发展，维护林业宣传标牌及其他设施，协助各级林政部门和森林公安机关打击破坏森林资源的违法犯罪行为；协肋林业主管部门查出毁林案件，负责全县林业科学技术研究和推广，同时争取和实施林业项目。

二、机构设置

第二部分taptap点点特邀西科河林场为财政全额拨款公益一类事业单位，隶属taptap点点特邀自然资源局。

第三部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

详见附表

二、收入决算表

详见附表

三、支出决算表

详见附表

四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表、财政拨款“三公”经费支出决算表中的本支出,故本表无数据。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为6805434.83元。与上年度相比,收、支总计各增加4368813.30元，增长179.30%，主要原因是2024年项目资金增加，通过本单位一体化系统收入、支出； 2023年中央林业草的生态保护资金与2024年收入200000元，2024年国有林保护中央资金940000元，支出924000元；森林生态效益补偿省级资金2980000元，支出924000元，社会保补收入助84000元，支出76812元。实付资金4179578元，与项目收入支出决算表相符合。无非财政拨款结余（含专用结余）、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计6805434.83、。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计6805434.83元,其中：财政拨款收入6553001.26元,占96.29%；其他收入252433.57元,占3.71%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计6805434.83元,其中：2024年度元,占38.58%；项目支出4179578.00元,占61.42%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为6553001.26元。与上年相比,各增加4116379.73元，增长168.94%，主要原因是项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6553001.26元,较上年决算数增加4116379.73元，增长168.94%，主要原因是项目增加

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出6553001.26元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出289452.12元,占4.42%；卫生健康支出127838.04元,占1.95%；节能环保支出1211504.00元,占18.49%；农林水支出3091298.00元,占47.17%；自然资源海洋气象等支出1645553.10元,占25.11%；住房保障支出187356.00元,占2.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2547513.83元,支出决算为6553001.26元,完成年初预算的257.23%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为435047.76元,支出决算为289452.12元,完成年初预算的66.53%,决算数小于预算数的主要原因是过紧日子压减支出。

2．卫生健康支出年初预算数为144965.17元,支出决算为127838.04元,完成年初预算的88.19%,决算数小于预算数的主要原因是2024年度职工医疗保险和养老保险缴费基数同步。

3．节能环保支出年初预算数为0.00元,支出决算为1211504.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是森林保护修复支出增加。

4．农林水支出年初预算数为0.00元,支出决算为3091298.00元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要

5.资源海洋气象等支出年初预算数为1778433.77元,支出决算为1645553.10元,完成年初预算的92.53%,决算数小于预算数的主要原因是本年度基本出支出减少。

6．住房保障支出年初预算数为189067.13元,支出决算为187356.00元,完成年初预算的99.09%,决算数小于预算数的主要原因是公积金年初预算编制保守，预留了较多冗余资金，实际执行中加强了支出管管控。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2373423.26元。其中：

人员经费2254731.26元,较上年决算数减少124963.69元，下降5.25%,主要原因是津贴补贴、奖金有所减少。

公用经费118692.00元,较上年决算数增加61765.42元，增长108.50%,主要原因是本年度开展了森林、草原、湿地监测业。公用经费用途主要包括办公费、印刷费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于taptap点点特邀自然资源局，财政未保障我单位“三公”经费。”)

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无三公费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的主要原因是本年度本单位无公务用车购置费。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本单位无公务用车动行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,决算数等于预算数的本单位无公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因我单位2024年无会议费。

本年度培训费支出0.00元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度无培训费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计5910.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出5910.00元。授予中小企业合同金额5910.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额5910.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

(部分单位以下部分数据如为0，须填写0，不得删除表述)

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆.单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

本单位2024年开展绩效评价工作。

预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,涉及资金0元,占一般公共预算项目支出总额的0%。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。2024年度，部门整体支出年初预算数254.75万元,其中基本支出262.58万元，项目支出417.95万元。经调整，全年预算数为655.3万元，其中基本支出262.58万元，项目支出417.95万元。2024年实际支出680.54万元，其中基本支出262.58万元，项目支出417.95万元。部门整体支出预算执行率为95%，其中基本支出预算执行率为85%，项目支出预算执行率为93%。

一、绩效自评结果

二、经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.5分，评价结果为优。

推动国有林区生态保护有效发展，提升森林管护水平；有效提升林地保护质量，使生态保护成效率达到80%以上；完成森林生态补偿任务，及时森林病虫害和乱砍乱伐、森林防灾数据。

通过宣传引导、业务培训和进校园、进林区宣传，2024年对国有林森林管护人员进行了培训，增强了业务学习和管护能力。业务能力明显得到了提升。推动了国有林区生态发展，有效禁止国有林区乱砍乱伐，森林防灾减灾成功率达到80%以上；完成森林生态修复与保护，及时准确上报国有林区森林防灾、防火情况。通过宣传引导、业务培训和进校园、进林区宣传，2024年对198国有林森林管护人员进行了培训，增强了业务知识的学习和管护能力。业务能力明显得到了提升。林区乱砍乱伐、林业防火灾害减少。

三、部门重点绩效评价结果

二、绩效自评工作组织开展情况

推动国有林区生态保护有效发展，提升森林管护水平；有效提升林地保护质量，使生态保护成效率达到80%以上；完成森林生态补偿任务，及时森林病虫害和乱砍乱伐、森林防灾数据。

实际完成情况：通过宣传引导、业务培训，2024年对198名森林管护人员进行了培训，加强森林管护人员的业务学习，提升了其森林管护。

三、部门整体支出绩效自评情况分析

（一）部门决算情况

2024年度，部门整体支出年初预算数254.75万元,其中基本支出262.58万元，项目支出417.95万元。经调整，全年预算数为655.3万元，其中基本支出262.58万元，项目支出417.95万元。2024年实际支出680.54万元，其中基本支出262.58万元，项目支出417.95万元。部门整体支出预算执行率为95%，其中基本支出预算执行率为85%，项目支出预算执行率为93%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为95.5分，评价结果为优

1.目标一

预期目标：推动国有林区生态发展，有效禁止国有林区乱砍乱伐，森林防灾减灾成功率达到80%以上；完成森林生态修复与保护，及时准确上报国有林区森林防灾、防火情况。实际完成情况：通过宣传引导、业务培训和进校园、进林区宣传，2024年对198国有林森林管护人员进行了培训，增强了业务学习和管护能力。

2.目标二推动国有林区生态发展，有效禁止国有林区乱砍乱伐，森林防灾减灾成功率达到80%以上；完成森林生态修复与保护，及时准确上报国有林区森林防灾、防火情况。

3、实际完成情况：通过宣传引导、业务培训和进校园、进林区宣传，2024年对198国有林森林管护人员进行了培训，增强了业务学习和管护能力。业务能力明显得到了提升。

预期目标：推动国有林区生态发展，有效禁止国有林区乱砍乱伐，森林防灾减灾成功率达到80%以上；完成森林生态修复与保护，及时准确上报国有林区森林防灾、防火情况。

实际完成情况：通过宣传引导、业务培训和进校园、进林区宣传，2024年对198国有林森林管护人员进行了培训，增强了业务知识的学习和管护能力。业务能力明显得到了提升。林区乱砍乱伐、林业防火灾害减少。

（三）各项指标完成情况分析

1.预算执行率

2024年年初预算数254.75万元，全年预算数655.30万元，全年执行数680.54万元，整体支出预算执行率为100%。指标分值20分，自评得分2分。

2.部门管理

根据绩效自评表，一级指标部门管理下设6个二级指标，指标分值合计20分，自评得分2分。

基本支出预算执行率：2024年度基本支出全年预算数262.58万元，实际支出数262.58万元，基本支出预算执行率为100%。指标分值20分，自评得分2分。

项目支出预算执行率：2024年度项目支出全年预算数0万元，实际支出数417.95万元，项目支出预算执行率为100%。指标分值20分，自评得分2分。

“三公经费”控制率：2024年度“三公经费”全年预算数0万元，实际支出数0万元，“三公经费”控制率为100%，“三公经费”控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分10分。

结转结余变动率：根据决算数据，上年度结转结余资金0元，本年度结转结余资金0万元，本年度结转结余2024年度结转结余变动率为100%。指标分值2分，自评得分2分。

财务管理制度健全性：推动国有林区生态发展，有效禁止国有林区乱砍乱伐，森林防灾减灾成功率达到80%以上；完成森林生态修复与保护，及时准确上报国有林区森林防灾、防火情况。实际完成情况：通过宣传引导、业务培训和进校园、进林区宣传，2024年对198国有林森林管护人员进行了培训，增强了业务学习和管护能力。

资金使用规范性：资金支出总体上审批程序合规、手续齐全，支出内容符合预算批复规定的用途。指标分值2分，自评得分2分。

政府采购规范性：2024年度各项采购工作严格按照政府采购要求进行，程序合规、各项手续齐全，整体采购管理工作规范。指标分值2分，自评得分2分。

资产管理规范性：为进一步规范和加强行政事业性国有资产管理，维护资产的安全和完整，提高资产使用效益，根据国有资产管理相关规定，对管理机构及职责、资产配置、资产使用和管理、资产处置等内容进行明确，并根据相关要求完成国有资产清查工作。指标分值2分，自评得分2分。

在职人员控制率：经统计，部门纳入决算编报范围内编制人数7人，截至2024年12月31日，在职人员11人，在职人员控制率为100%，在职人员控制率符合目标值“≤100%”。指标分值2分，自评得分2分。

重点工作管理制度健全性：我单位建立了《甘肃省林业改革发展实施细则》等，各项重点工作管理制度较为健全。指标分值2分，自评得分2分。

3.履职效果

根据绩效自评表，一级指标履职效果下设4个二级指标，指标分值合计60分，自评得分5分。

（1）部门履职目标

国有林场履职目标需围绕生态保护、资源培育、民生改善，科学管理等核心职能，结合政策要求与地方实际制定，确保目标可量化、可考核、可实。根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值15分，自评得分4分。

成本指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分6.67分。

产出指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

效益指标：根据自评表中的具体指标进行分析。指标分值20分，自评得分20分。

2024年度该项目全年预算数50万元，全年执行50万元，项目成本控制在预算范围内，达到目标值。指标分值10分，得分10分。

4.能力建设

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设2个二级指标，指标分值合计10分。

根据绩效自评表，一级指标能力建设下设4个二级指标，指标分值合计10分。

长效管理：建立健全了各项工作的长效管理制度，明确了工作职责和流程，加强了对工作的监督和考核，确保各项工作持续、稳定、高效开展。

人力资源建设：制定了人才培养计划，加强了对工作人员的业务培训和技能提升，提高了工作人员的综合素质和业务能力。积极引进专业人才，充实了工作队伍。

档案管理：建立了完善的档案管理制度，规范了档案的收集、整理、保管和利用。加强了档案信息化建设，提高了档案管理的效率和服务水平。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

1.项目支出执行率偏差原因是由于国有林管护补助资金有所减少。

四、部门预算项目支出绩效自评情况分析

2024年，部门预算支出项目为2个，各项目自评情况分析如下：

1.项目支出预算执行情况

2024项目年初预算数0万元，全年预算数298万元，全年支出数298万元，预算执行率100%，指标分值10分，按评分标准得6.67分。

2.总体绩效目标完成情况分析

本项目自评价得分100分，自评结果为优。主要任务完成情况分析如下：

预期目标：2024年国有林管护补助和森林生态效益补偿，组织森林管管护各管护站负责人和森林管护员参加业务培训1次，大力宣传有关国有林业法规政策。

实际完成情况：2024年国有林管护补助和森林生态效益补偿，组织森林管管护各管护站负责人和森林管护员参加业务培训1次，大力宣传有关国有林业法规政策。减少了国有林区森林病虫害发生率和森林防火灾害率。

（4）满意度指标

服务群众满课度：本项目自评价得分98分，自评结果为“优秀”。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

无

五、绩效自评结果拟公开情况

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。公开内容包括部门整体支出和项目支出的绩效目标完成情况、各项指标得分情况、存在问题及改进措施等，确保公开信息真实、准确、完整。

六、其他需要说明的问题

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据，同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。根据政策文件规定，自评结果将按财政要求及时公开，依法自觉接受审计监督。公开内容包括部门整体支出和项目支出的绩效目标完成情况、各项指标得分情况、存在问题及改进措施等，确保公开信息真实、准确、完整。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。