2024年度

中国人民政治协商会议甘肃省taptap点点特邀委员会部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商，或就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政：对政治、经济、文化和社会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究，反映社情民意，进行协商讨论，通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向中国共产党和国家机关提出意见和建议。

二、机构设置

2024底在职人数26人，年底退休人员24人，政协taptap点点特邀委员会由六委一办组成，即六个委员会(委员工作委员会、文史资料委员会、民族宗教委员会、提案委员会、农业农村委员会、教科文卫委员会。)一个办公室，财务室由办公室主管，主要工作由办公室完成。

第二部分

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有政府性基金支出,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为9867294.05元。与上年度相比,收、支总计各增加669647.82元，增长7.28%，主要原因是人员工资有所增加，县政协文史资料系列从书印刷出版。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计9555588.33元,其中：财政拨款收入9555588.33元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计9841515.26元,其中：基本支出7849140.26元,占79.76%；项目支出1992375.00元,占20.24%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为9867294.05元。与上年相比,各增加669647.82元，增长7.28%，主要原因是人员工资有所增加，县政协文史资料系列从书印刷出版。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9841515.26元,较上年决算数增加1006467.01元，增长11.39%，主要原因是人员工资有所增加，县政协文史资料系列从书印刷出版。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出9841515.26元，主要用于以下方面：一般公共服务支出7754322.17元,占78.79%；社会保障和就业支出1183321.21元,占12.02%；卫生健康支出374959.88元,占3.81%；住房保障支出528912.00元,占5.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8672741.53元,支出决算为9841515.26元,完成年初预算的113.48%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为6360787.03元,支出决算为7754322.17元,完成年初预算的121.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资有所增加，县政协文史资料系列从书印刷出版。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1455569.79元,支出决算为1183321.21元,完成年初预算的81.30%,决算数小于预算数的，主要原因是退休人员中有去世人员。

3．卫生健康支出年初预算数为365021.74元,支出决算为374959.88元,完成年初预算的102.72%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，导致医疗保险费用有所增加。

4．住房保障支出年初预算数为491362.97元,支出决算为528912.00元,完成年初预算的107.64%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动，导致住房公积金有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出7849140.26元。其中：

人员经费6650095.19元,较上年决算数减少415307.23元，下降5.88%,主要原因是较上年度人员有所减少，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费1199045.07元,较上年决算数减少570600.76元，下降32.24%,主要原因是节约办公开支，上年度有《百年玛曲实录》编纂费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入0.00元,本年支出0.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为40000.00元,支出决算为13287.00元,决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费开支，较上年决算数减少4021.00元，下降23.23%,主要原因是节约“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为40000.00元,支出决算为13287.00元,决算数小于预算数的主要原因是节约“三公”经费开支。较上年决算数减少4021.00元，下降23.23%,主要原因是节约“三公”经费开支，减少公务接待次数。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待10批次70人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1199045.07元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、租赁费、劳务费等。

机关运行经费较上年决算数减少570600.76元，下降32.24%,主要原因是办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少/信息系统运行维护支出减少/落实过紧日子要求压减等。

本年度会议费支出310422.00元,较上年决算数增加216271.14元，增长229.71%,主要原因是将会议培训费填到会议费里。

本年度培训费支出120668.00元,较上年决算数减少159486.00元，下降56.93%,主要原因是会议培训费填到会议费里。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计893354.70元,其中：政府采购货物支出893354.70元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车，2025年3月已将车辆报废下账。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金41.51元。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映政协委员生活补助等1个项目绩效自评结果。

“政协委员生活补助”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.61分。项目全年预算数为415140元,执行数为415140元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。