2024年度

taptap点点特邀人力资源和社会保障局部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

人力资源和社会保障局是负责执行国家、省、州有关人力资源和社会保障方面的法律法规和政策，拟订人力资源和社会保障中长期规划、年度计划并组织实施，促进人力资源合理流动和有效配置，推进社会保障体系建设，落实养老、失业、工伤、社会保险及补充保险的管理和监督制度等工作的行政单位。二、机构设置

taptap点点特邀人力资源和社会保障局是县政府职能工作部门，内设5个股室：综合办公室、社会保险事业管理中心、医疗保障服务中心、劳动保障维权中心、人事人才办公室。

2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有政府性基金预算财政拨款支出）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有财政拨款“三公”经费支出）

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为25260045.79元。与上年度相比,收、支总计各减少3624499.77元，下降12.55%，主要原因是本年度资金收入和支出整体减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计24935279.51元,其中：财政拨款收入20435579.51元,占81.95%；其他收入4499700.00元,占18.05%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计25192309.63元,其中：基本支出25182309.63元,占99.96%；项目支出10000.00元,占0.04%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为20760345.79元。与上年相比,各减少7884774.77元，下降27.53%，主要原因是本年度财政拨款收入支出整体减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20684609.63元,较上年决算数减少7615744.65元，下降26.91%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款支出整体减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出20684609.63元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18700211.90元,占90.41%；卫生健康支出557293.73元,占2.69%；农林水支出830980.00元,占4.02%；住房保障支出596124.00元,占2.88%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14745387.02元,支出决算为20684609.63元,完成年初预算的140.28%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为13748852.78元,支出决算为18700211.90元,完成年初预算的136.01%,决算数大于预算数的主要原因是本年度社会保障和就业支出比预算数增加了一部分。

2．卫生健康支出年初预算数为422498.71元,支出决算为557293.73元,完成年初预算的131.90%,决算数大于预算数的主要原因是本年度卫生健康支出比预算数增加了一部分。

18．住房保障支出年初预算数为574035.53元,支出决算为596124.00元,完成年初预算的103.85%,决算数大于预算数的主要原因是本年度有人员调入，故决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出20684609.63元。其中：

人员经费18552980.94元,较上年决算数减少8891480.39元，下降32.40%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2131628.69元,较上年决算数增加1275735.74元，增长149.05%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出10000.00元,主要用于提高国有企业退休职工生活质量及慰问。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位本年度未产生三公经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出2131628.69元,机关运行经费主要用于开支差旅费、办公费、电费、水费、通讯服务费等费用。机关运行经费较上年决算数增加1275735.74元，增长149.05%,主要原因是办公设施设备购置经费增加，信息系统运行维护支出增加。本年度会议费支出0.00元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出209088.60元,较上年决算数增加209088.60元，增长100%,主要原因是本年度培训较上年增多。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0.00辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车0.00辆。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目28个,涉及资金13850379.23元,占一般公共预算项目支出总额的49.34%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映春风行动就业援助月活动经费、2024年1-3月交通补贴、省级创业带动就业扶持资金等28个项目绩效自评结果。

1.“春风行动就业援助月活动经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.32分。项目全年预算数为110000元,执行数为110000元,完成预算的100%。

2.“2024年天津市河北区东西部协作资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.93分。项目全年预算数为759200元,执行数为601890元,完成预算的79.27%。

3.“2024年中央和省级财政普惠金融发展专项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.31分。项目全年预算数为710000元,执行数为700000元,完成预算的98.59%。

4.“劳务奖补资金（县级配套）第三批”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为960000元,执行数为960000元,完成预算的100%。

5.“就业补助资金（含创业扶持资金7000万）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为104775.62元,执行数为104775.62元,完成预算的100%。

6.“2024年1-3月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为18000元,执行数为18000元,完成预算的100%。

7.“2024年4-12月交通补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.33分。项目全年预算数为54000元,执行数为54000元,完成预算的100%。

8.“省级创业带动就业扶持资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为56.33分。项目全年预算数为50000元,执行数为50000元,完成预算的100%。

9.“人社局城乡居民基本养老保险工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.94分。项目全年预算数为7884.6元,执行数为7840元,完成预算的99.43%。

10.“三支一扶工作人员生活补贴（县级配套资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.96分。项目全年预算数为1612500元,执行数为1606685.21元,完成预算的99.63%。

11.“2024年中央财政就业补助资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.47分。项目全年预算数为4910000元,执行数为1703226.55元,完成预算的34.68%。

12.“2023年就业补助资金（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2460000元,执行数为2460000元,完成预算的100%。

13.“乡村公益性岗位（省级补贴）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为558000元,执行数为558000元,完成预算的100%。

14.“2023年省级创业带动就业资金扶持资金（第一批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为180元,执行数为180元,完成预算的100%。

15.“三支一扶资金（省级）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.34分。项目全年预算数为326600元,执行数为326600元,完成预算的100%。

16.“县级劳务奖补配套资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为462400元,执行数为462400元,完成预算的100%。

17.“2024年高校毕业生进企事业单位岗位补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1996500元,执行数为1996500元,完成预算的100%。

18.“三支一扶资金（省级2）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为540000元,执行数为540000元,完成预算的100%。

19.“企业退休统筹外取暖费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为107500元,执行数为107500元,完成预算的100%。

20.“甘南羚城律师事务所代理费用及强制执行费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62299元,执行数为62299元,完成预算的100%。

21.“乡村公益性岗位补贴（县级资金）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.93分。项目全年预算数为684000元,执行数为679500元,完成预算的99.34%。

22.“2024年中央直达就业补助资金（第二批）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.11分。项目全年预算数为80000元,执行数为0元,完成预算的81.11%。

23.“2024年天津援建资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.98分。项目全年预算数为75000元,执行数为74850元,完成预算的99.8%。

24.“农民工工资支付标准化资料建设及工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为73368.57元,执行数为73368.57元,完成预算的100%。

25.“乡村公益性岗位（人身意外伤害保险）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为130000元,执行数为130000元,完成预算的100%。

26.“2023年县直机关事业单位在职工作人员团体意外伤害保险费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为152000元,执行数为152000元,完成预算的100%。

27.“2024年企业养老保险县级配套资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300000元,执行数为300000元,完成预算的100%。

28.“退休职工高寒补贴及过渡期退休补贴”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10764.28元,执行数为10764.28元,完成预算的100%。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。