2024年度

taptap点点特邀文体广电和旅游局（本级）部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家、省、州、县有关文体广电和旅游工作方针政策，制定全县文体广电旅游行业设施和服务标准，负责对全县广播电视电影行业实行执法监管。

2.拟订全县文体和旅游产业发展规划，协调指导文化体育和旅游产业发展；规划指导文体旅游设施建设。贯彻执行国家法律法规、行业标准。

3.承担全县公共文体和旅游事业管理职责，推进全县文体和旅游公共服务建设，监督指导全县文体和旅游重点基础社会建设。拟订社会文体和旅游事业发展规划并组织实施，加强监督管理，不断推进文化体育领域体制机制改革。指导全县各类文体和旅游事业的建设与发展；拟订非物质文化遗产保护规划并组织实施。

4.统筹规划全县文体产业和旅游业，组织实施全县文体和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作。引导全县文体旅游业的社会投资。负责全县文体旅游统计工作。负责全县“智慧旅游”建设，强化旅游综合服务功能。

5.负责全县文化旅游区域、文化旅游目的地、文化旅游项目开发建设和旅游专业村、牧家乐发展指导工作；指导全县休闲度假、自驾车游、红色旅游和乡村旅游发展；协调指导特色潜力行业，整合资源转化为旅游产品。

6.负责全县文化旅游对外合作、整体形象的宣传推广；参与协调全县文化旅游节庆、重大会展、文化旅游交流活动;指导全县文化旅游产品的开发、全县文化旅游行业政治思想和精神文明宣传教育工作。

7.负责全县文化旅游行业安全生产的综合协调和监督管理，指导旅游紧急救援；指导全县文化旅游行业的行政执法工作；指导全县文化旅游行业的诚信体系建设。

8.推进全县文体旅游科技创新发展，组织协调全县文体旅游行业信息化、标准化建设。

9.组织全县文体旅游教育培训工作，贯彻实施国家文化旅游从业人员的职业资格和等级标准，负责全县文化旅游社团资格审查；承担全县文学、艺术事业指导、管理责任；指导艺术创作和生产，扶植代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动县内各门类艺术的发展；归口管理全县性重大文化体育活动。

10依法管理全县文物。研究处理文物保护重大问题，管理协调和指导全县文物的保护、抢救、勘探、发掘、研究、利用、宣传工作，并规划、指导我县博物馆建设。

二、机构设置

taptap点点特邀文本广电和旅游局政府无机构变动，属一级独立编制机构和独立核算机构。

县政府直属行政单位，单位执行的行政财务会计，核定行政编制7名（其中1名工勤编），核定事业编制13名，全单位截止2023年12月31日有在职人员41名，退休人员26名。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上报表，详见附件)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为31785936.53元。与上年度相比,收、支总计各减少137783207.37元，下降81.25%，主要原因是项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计31785936.53元,其中：财政拨款收入22078469.25元,占69.46%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入9707467.28元,占30.54%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计29203413.78元,其中：基本支出12515210.72元,占42.86%；项目支出16688203.06元,占57.14%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为22078469.25元。与上年相比,各减少147490674.65元，下降86.98%，主要原因是专项收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18038469.25元,较上年决算数减少16630674.65元，下降47.97%，主要原因是专项收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18038469.25元，主要用于以下方面：一般公共服务支出0.00元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出13096529.31元，占72.60%；社会保障和就业支出1281162.59元,占7.10%；卫生健康支出494624.43元,占2.74%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出1897112.92元,占10.52%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出658900.00元,占3.65%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出610140.00元,占3.38%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12641501.30元,支出决算为18038469.25元,完成年初预算的142.69%。其中：

1．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为9731529.14元,支出决算为13096529.31元,完成年初预算的134.58%,决算数大于预算数的主要原因是年终追加资金增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为1728005.99元,支出决算为1281162.59元,完成年初预算的74.14%,决算数小于预算数的主要原因是社保人员基数调整。

3．卫生健康支出年初预算数为526167.85元,支出决算为494624.43元,完成年初预算的94.01%,决算数小于预算数的主要原因是医保基数调整。

4．住房保障支出年初预算数为655798.32元,支出决算为658900.00元,完成年初预算的100.47%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出11889365.72元。其中：

人员经费10231569.72元,较上年决算数增加823276.51元，增长8.75%,主要原因是正常晋升、各类奖金及补贴等的增资调整。人员经费用途主要包括：工资福利以及个人家庭的补助。

公用经费1657796.00元,较上年决算数减少6689232.64元，下降80.14%,主要原因是;商品服务支出和资本性支出减少。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、租赁费、劳务费、其他交通费用、公务用车维护、设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入4040000.00元,本年支出4040000.00元,年末结转和结余0.00元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为273640.00元,支出决算为273640.00元,决算数等于预算数的主要原因是：未有其他调整。较上年决算数增加273640.00元，增长100%,主要原因是今年公务用车运行维护次数增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为273640.00元,支出决算为273640.00元,决算数等于预算数的主要原因是：直至年底公务用车购置运行维护费未调整。较上年决算数增加273640.00元，增长100%,主要原因是本年度调整了运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

3.2.公务用车运行维护费全年预算数为273640.00元,支出决算为273640.00元,决算数等于预算数的主要原因是：直至年底公务用车购置运行维护费未调整。较上年决算数增加273640.00元，增长100%,主要原因是本年度调整了运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为4辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出1657796.00元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、专业设备购置费。机关运行经费较上年决算数减少6689232.64元，下降80.14%,主要原因是办公设施设备购置经费增加(减少)以及其他差旅、租赁费等住处减少。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计140292.00元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出140292.00元。授予中小企业合同金额140292.00元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额140292.00元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于文化宣传、送戏下乡等宣传活动。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目44个,涉及资金30409506.61元,占一般公共预算项目支出总额的90%。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映“三玛湿地旅游基础设施项目还本付息”、中央公共文化服务体系建设、体育彩排公益金等44个项目绩效自评结果。

（自评表以附件形式附后，并注意调整段落序号）

三、部门重点绩效评价结果

通过财政部门绩效评价，我单位整体绩效评价为优。可以附件形式附后。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。