2024年度

taptap点点特邀农业综合行政执法队部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

本单位是组织、监督对县内动物的防疫和检疫工作，负责重大动物疫病防制工作；负责对水生野生动物及产品的监督检查；对疫情的监测、控制并组织扑灭；负责种畜管理、兽医医政、兽药药政、药检等工作，负责农牧业生产的抗灾、救灾、保畜工作。负责全县农产品质量安全的监督管理、例行检测、监督抽查工作；依法组织对全县生产企业和农牧民专业合作组织生产和销售的农产品的质量安全进行监测，对农畜产品生产、初加工、包装、贮运、销售各环节进行现场检查等工作。负责动物诊疗许可证核发，动物防疫条件合格证核发，种畜禽生产经营许可证的核发3项行政许可职能和对饲料、饲料添加剂和进口饲料、饲料添加剂的监督检查等工作。

二、机构设置

根据上述职责，农业综合行政执法队下设办公室经费来源为财政全额拨款。核定人员编制14名，核定领导职数2名，其中：队长1名、副队长1名。财政拨款供养人员11人，其中：在职人员10人，退休人员1人。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(见附件)

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2229226.04元。与上年度相比,收、支总计各增加75733.59元，增长3.52%，与上年度相比,工资增资增加，办公设备购置及耗材支出等。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2229226.04元,其中：财政拨款收入2209226.04元,占99.10%；上级补助收入0.00元,占0.00%；事业收入0.00元,占0.00%；经营收入0.00元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00元,占0.00%；其他收入20000.00元,占0.90%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2224868.14元,其中：基本支出2224868.14元,占100.00%；项目支出0.00元,占0.00%；上缴上级支出0.00元,占0.00%；经营支出0.00元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2209226.04元。与上年相比,各增加55733.59元，增长2.59%，工资增资增加，办公设备购置及耗材支出等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2209226.04元,较上年决算数增加55733.59元，增长2.59%，工资增资增加，办公设备购置及耗材支出等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2209226.04元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2209226.04元,占0.00%；外交支出0.00元,占0.00%；国防支出0.00元,占0.00%；公共安全支出0.00元,占0.00%；教育支出0.00元,占0.00%；科学技术支出0.00元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出0.00元，占0.00%；社会保障和就业支出214066.44元,占9.69%；卫生健康支出126254.40元,占5.71%；节能环保支出0.00元,占0.00%；城乡社区支出0.00元,占0.00%；农林水支出1687357.20元,占76.38%；交通运输支出0.00元,占0.00%；资源勘探工业信息等支出0.00元，占0.00%；商业服务业等支出0.00元,占0.00%；金融支出0.00元,占0.00%；自然资源海洋气象等支出0.00元,占0.00%；住房保障支出181548.00元,占8.22%；粮油物资储备支出0.00元,占0.00%；灾害防治及应急管理支出0.00元,占0.00%；其他支出0.00元,占0.00%；债务还本支出0.00元,占0.00%；债务付息支出0.00元,占0.00%；抗疫特别国债安排的支出0.00元,占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2411704.56元,支出决算为2209226.04元,完成年初预算的91.60%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为2108229.04元,支出决算为2209226.04元,完成年初预算的82.1%,决算数大于预算数的主要原因是人员工资变动。

2．卫生健康支出年初预算数为432670.02元,支出决算为126254.40元,完成年初预算的95.08%,决算数小于预算数的主要原因是人员核定基数减少。

3．农林水支出年初预算数为1702999.3元,支出决算为1687357.20元,完成年初预算的96.38%,决算数小于预算数的主要原因是单位人员支出减少。

4．住房保障支出年初预算数为100997元,支出决算为181548元,完成年初预算的88.27%,决算数大于预算数的主要原因是按实际工资表发放。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2209226.04元。其中：

人员经费2229266,04元,较上年决算数减少20000元，下降2%,主要原因是人员经费用途基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费2224868.14元,较上年决算数减少201994元，下降97.44%,主要原因是资金来源较少，资金紧张，公用经费用途办公费、咨询费、手续费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

24年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

24年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待0.00批次0.00人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计元,其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出元

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆,特种专业技术用车0.00辆,离退休干部用车0.00辆,其他用车1辆,其他用车该车已做报废处理，还未下账。单价100元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我部门在2024年度部门决算中反映“2024年省级财政农业生态渔业保护资金”“2023防灾减灾资金”等2个项目绩效自评结果。

二、绩效自评结果

1.“2024年省级财政农业生态渔业保护资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为30000元,执行数为30000元,完成预算的100%。

2.“2023防灾减灾资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为20000元,执行数为20000元,完成预算的100%。

三、部门重点绩效评价结果

我单位将绩效自评结果作为完善政策和改进管理的重要依据。同时加强评价结果的应用，切实提高单位预算绩效管理水平。摄据政策文件规定，自评结果将按财玫要求及时公开，依法自党接受审计监督。经综合评价与分析，2024年度部门整体支出绩效自评最终得分为10分，评价结果为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。