索 引 号: czj/2025-00483
 标  题: 2024年度taptap点点特邀交通运输局部门决算
 发文字号:  发文机关: taptap点点特邀财政局
 成文日期:  发文日期: 2025-09-22
 
2024年度taptap点点特邀交通运输局部门决算

2024年度

taptap点点特邀交通运输局部门决算

目录


第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻执行党中央、省委、市委和县委有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准,拟订全县交通运输发展政策措施;推进全县综合交通运输体系建设,做好全县公路、水路规划,衔接协调邮政行业发展规划,促进与综合交通运输体系相适应的制度体制机制建立;负责实施全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2、会同有关部门编制全县综合交通运输体系规划,优化交通运输网络、枢纽节点布局,促进各种交通运输方式融合。统筹城镇交通运输协调发展,优先发展公共交通,大力发展牧村交通。

3、组织拟订全县公路、水路及城镇客运行业发展规划、年度计划并监督实施;贯彻落实交通运输行业推进物流业发展的政策并组织实施。

4、承担全县道路、水路交通安全及运输市场监管责任。负责城镇客运及有关设施规划和管理工作,指导公共汽电车、出租汽车行业管理;负责汽车出入境运输管理。

5、负责拟定全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见;负责交通基本建设项目绩效考核和公路资产的监督管理工作;负责行业内部审计工作;指导交通建设筹融资工作并监督使用;负责全县公路管理,做好源头和公路治超工作,保护好路产路权。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准;负责全县公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作;指导全县农村公路建设、养护工作,负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护;负责全县公路、水路路政运政管理工作。

7、负责公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输,负责全县公路网运行监测和应急处置协调工作。

8、负责智慧交通建设,承担行业信息化建设和运行监测分析,开展相关统计工作,发布有关信息。负责行业环境保护和节能减排工作。负责交通运输领域脱贫攻坚工作。

9、负责全县交通运输外事工作,开展对外交流与合作;负责交通运输领域招商引资和相关服务保障工作。

10、承担交通战备工作。

11、配合县行政审批服务中心做好相对集中行政许可权改革工作,履行行业监管职责。

12、完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

taptap点点特邀交通运输局机关行政编制5名。县乡公路管理站事业编制5人。核定领导职数4名,其中:局长1名、副局长2名;站长1名。taptap点点特邀交通运输局内设股室为4个,分别为:综合办公室、项目管理办公室、执法中队、县乡公路管理站。

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

公开01表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

收入

支出


项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

23,9817000

一、一般公共服务支出

31


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

1,5000000

二、外交支出

32


三、国有资本经营预算财政拨款收入

3


三、国防支出

33


四、上级补助收入

4


四、公共安全支出

34


五、事业收入

5


五、教育支出

35


六、经营收入

6


六、科学技术支出

36


七、附属单位上缴收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

37


八、其他收入

8


八、社会保障和就业支出

38

784800


9


九、卫生健康支出

39

243400


10


十、节能环保支出

40



11


十一、城乡社区支出

41



12


十二、农林水支出

42

2,6427600


13


十三、交通运输支出

43

14,7610500


14


十四、资源勘探工业信息等支出

44



15


十五、商业服务业等支出

45



16


十六、金融支出

46



17


十七、援助其他地区支出

47



18


十八、自然资源海洋气象等支出

48



19


十九、住房保障支出

49

312100


20


二十、粮油物资储备支出

50



21


二十一、国有资本经营预算支出

51



22


二十二、灾害防治及应急管理支出

52



23


二十三、其他支出

53

7,9438500


24


二十四、债务还本支出

54



25


二十五、债务付息支出

55



26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

56


本年收入合计

27

25,4817000

本年支出合计

57

25,4817000

使用非财政拨款结余(含专用结余)

28


结余分配

58


年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

59


总计

30

25,4817000

总计

60

25,4817000

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


二、收入决算表

公开02表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入



科目代码

科目名称







栏次

1

2

3

4

5

6

7



合计

254817000

254817000








208

社会保障和就业支出

784800

784800








20805

行政事业单位养老支出

725200

725200








2080501

行政单位离退休

358200

358200








2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

3596

3596








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7400

7400








20808

抚恤

55200

55200








2080801

死亡抚恤

55200

55200








20899

其他社会保障和就业支出

4300

4300








2089999

其他社会保障和就业支出

4300

4300








210

卫生健康支出

243400

243400








21011

行政事业单位医疗

243400

243400








2101101

行政单位医疗

140500

140500








2101103

公务员医疗补助

102900

102900








213

农林水支出

2,6427600

2,6427600








21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,6427600

2,6427600








2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2,6427600

2,6427600








214

交通运输支出

14,7610500

14,7610500








21401

公路水路运输

14,6224900

14,6224900








2140101

行政运行

2754200

2754200








2140104

公路建设

12,7025500

12,7025500








2140106

公路养护

1,6369200

1,6369200








2140199

其他公路水路运输支出

76000

76000








21499

其他交通运输支出

1385600

1385600








2149901

公共交通运营补助

950300

950300








2149999

其他交通运输支出

435300

435300








221

住房保障支出

312100

312100








22102

住房改革支出

312100

312100








2210201

住房公积金

312100

312100








229

其他支出

7,9438500

7,9438500








22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

1,5000000

1,5000000








2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

1,5000000

1,5000000








22999

其他支出

6,4438500

6,4438500








2299999

其他支出

6,4438500

6,4438500








注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



三、支出决算表

公开03表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

25,481.70

396.73

25,084.97




208

社会保障和就业支出

784800

708600

76200




20805

行政事业单位养老支出

725200

704300

21000




2080501

行政单位离退休

358200

337300

21000




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

359600

359600





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7400

7400





20808

抚恤

55200


55200




2080801

死亡抚恤

55200


55200




20899

其他社会保障和就业支出

4300

4300





2089999

其他社会保障和就业支出

4300

4300





210

卫生健康支出

243400

243400





21011

行政事业单位医疗

243400

24340





2101101

行政单位医疗

140500

140500





2101103

公务员医疗补助

102900

102900





213

农林水支出

26427600


26427600




21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

26427600


26427600




2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

26427600


26427600




214

交通运输支出

14,7610500

2703200

14,4907300




21401

公路水路运输

14,6224900

2703200

14,3521700




2140101

行政运行

2754200

2703200

51000




2140104

公路建设

12,7025500


12,7025500




2140106

公路养护

1,6369200


1,6369200




2140199

其他公路水路运输支出

76000


76000




21499

其他交通运输支出

1385600


1385600




2149901

公共交通运营补助

950300


950300




2149999

其他交通运输支出

435300


435300




221

住房保障支出

312100

312100





22102

住房改革支出

312100

312100





2210201

住房公积金

312100

312100





229

其他支出

7,9438500


7,9438500




22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

15000000


15000000




2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

15000000


15000000




22999

其他支出

6,4438500


6,4438500




2299999

其他支出

6,4438500


6,4438500




注:本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

收 入

支 出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

23,9817000

一、一般公共服务支出

33





二、政府性基金预算财政拨款

2

15000000

二、外交支出

34





三、国有资本经营预算财政拨款

3


三、国防支出

35






4


四、公共安全支出

36






5


五、教育支出

37






6


六、科学技术支出

38






7


七、文化旅游体育与传媒支出

39






8


八、社会保障和就业支出

40

784800

784800




9


九、卫生健康支出

41

243400

243400




10


十、节能环保支出

42






11


十一、城乡社区支出

43






12


十二、农林水支出

44

2,6427600

2,6427600




13


十三、交通运输支出

45

14,7610500

14,7610500




14


十四、资源勘探工业信息等支出

46






15


十五、商业服务业等支出

47






16


十六、金融支出

48






17


十七、援助其他地区支出

49






18


十八、自然资源海洋气象等支出

50






19


十九、住房保障支出

51

312100

312100




20


二十、粮油物资储备支出

52






21


二十一、国有资本经营预算支出

53






22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54






23


二十三、其他支出

55

7,9438500

6,4438500

1,5000000



24


二十四、债务还本支出

56






25


二十五、债务付息支出

57






26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58





本年收入合计

27

25,4817000

本年支出合计

59

25,4817000

23,9817000

1,5000000


年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60





一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31



63





总计

32

25,4817000

总计

64

25,4817000

23,9817000

15000000


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

23,9817000

3967300

23,5849700

208

社会保障和就业支出

784800

708600

76200

20805

行政事业单位养老支出

725200

704300

21000

2080501

行政单位离退休

358200

337300

21000

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

359600

359600


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

7400

7400


20808

抚恤

55200


55200

2080801

死亡抚恤

55200


55200

20899

其他社会保障和就业支出

4300

4300


2089999

其他社会保障和就业支出

4300

4300


210

卫生健康支出

243400

243400


21011

行政事业单位医疗

243400

243400


2101101

行政单位医疗

140500

140500


2101103

公务员医疗补助

102900

102900


213

农林水支出

2,6427600


2,6427600

21305

巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴

2,6427600


2,6427600

2130599

其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出

2,6427600


2,6427600

214

交通运输支出

14,7610500

2703200

14,4907300

21401

公路水路运输

14,6224900

2703200

14,3521700

2140101

行政运行

2754200

2703200

51000

2140104

公路建设

12,7025500


12,7025500

2140106

公路养护

1,6369200


1,6369200

2140199

其他公路水路运输支出

76000


76000

21499

其他交通运输支出

1385600


1385600

2149901

公共交通运营补助

950300


950300

2149999

其他交通运输支出

435300


435300

221

住房保障支出

312100

312100


22102

住房改革支出

312100

312100


2210201

住房公积金

312100

312100


229

其他支出

64438500


64438500

22999

其他支出

64438500


64438500

2299999

其他支出

64438500


64438500

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

人员经费

公用经费


科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数



301

工资福利支出

3580100

302

商品和服务支出

50000

307

债务利息及费用支出

0.00


30101

基本工资

863500

30201

办公费

30000

30701

国内债务付息

0.00


30102

津贴补贴

1591800

30202

印刷费

20000

30702

国外债务付息

0.00


30103

奖金

160100

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00


30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00


30107

绩效工资

37800

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

359600

30206

电费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30109

职业年金缴费

7400

30207

邮电费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

140500

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

102900

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30112

其他社会保障缴费

4300

30211

差旅费

0.00

31008

物资储备

0.00


30113

住房公积金

312100

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00


30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


303

对个人和家庭的补助

337300

30215

会议费

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.00

31013

公务用车购置

0.00


30302

退休费

337300

30217

公务接待费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00


30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

39910

资本性赠与

0.00


30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

0.00

39999

其他支出



30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00








30299

其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

3917400

公用经费合计

50000


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

15000000

15000000


15000000


229

其他支出

0.00

15000000

15000000


15000000


22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

0.00

15000000

15000000


15000000


2290403

其他政府性基金债务收入安排的支出

0.00

15000000

15000000


15000000


注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计









注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表



部门:taptap点点特邀交通运输局

2024年度

金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12













注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为254817000元。与上年度相比,收、支总计各增加179129500元,增长236.67%,主要原因是我单位相比2023年度,新建、续建项目资金收入增加,审计项目增加,支出项目质保金。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计254817000元,其中:财政拨款收入254817000元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计254817000元,其中:基本支出3967300元,占1.56%;项目支出250849700元,占98.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为254817000元。与上年相比,各增加179129500元,增长236.67%。主要原因是相比2023年新建、续建项目资金收入增加,审计项目增加,支出项目质保金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出239817000元,较上年决算数增加164129500元,增长216.85%。主要原因是审计项目增加,支出项目质保金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出239817000元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出784800元,占0.33%;卫生健康支出243400元,占0.10%;农林水支出26427600元,占11.02%;交通运输支出147610500元,占61.55%;住房保障支出312100元,占0.13%;其他支出64438500元,占26.87%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为74109300元,支出决算为239817000元,完成年初预算的323.60%。其中:

1.社会保障和就业支出年初预算数为924200元,支出决算为784800元,完成年初预算的84.92%,决算数小于预算数的主要原因是本年度人员社保缴费基数和人员数量减少,严格按照预算标准缴纳相关费用。

2.卫生健康支出年初预算数为232200元,支出决算为243400元,完成年初预算的104.81%,决算数大于预算数的主要原因是人员健康保障支出按计划执行,有职工退休故产生额外费用。

3.交通运输支出年初预算数为49050400元,支出决算为147610500元,完成年初预算的300.94%,决算数大于预算数的主要原因是本年度项目增加。2023年度新增项目收入增加。故造成支出增加。

4.住房保障支出年初预算数为314100元,支出决算为312100元,完成年初预算的99.37%,决算数小于预算数的主要原因是本年度职工住房公积金和住房补贴发放严格按政策和预算执行,有职工退休故出现调整变动。

5.其他支出年初预算数为23588400元,支出决算为64438500元,完成年初预算的273.18%,决算数大于预算数的主要原因是我单位项目增加,资金来源不统一,资金支出大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3967300元。其中:

人员经费3917400元,较上年决算数减少736800元,下降15.83%,主要原因是2024年退休人员增加,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费50000元,较上年决算数减少82700元,下降62.31%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量增减少等。

公用经费用途办公费、印刷费、差旅费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,本年收入15000000元,本年支出15000000元,年末结转和结余0元,具体情况为该项目支出主要用于支付S330玛曲至青海玛沁养护。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

其中:1.公务用车购置费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,较上年决算数持平。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人;公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆;国内公务接待0.00批次0.00人,其中:外事接待0.00批次,0.00人;国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出50000元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少82700元,下降62.31%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、人员编制数量增减少等。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆5辆,其他用车5辆,其他用车已做下账处理,其中4辆车已报废,1辆车已移交机关事务管理局。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数,公开数据为四舍五入计算结果,个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额,特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目 36 个,涉及资金 235849700元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

对2024 年度 “其他政府性基金债务收入安排的支出(S330 玛曲至青海玛沁公路养护工程)”1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,涉及资金 15000000元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。

本部门2024 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出,故未组织国有资本经营预算项目绩效自评,也未针对一般公共预算、政府性基金预算项目开展部门重点评价。

从评价情况来看,一般公共预算36 个项目均按计划推进,资金使用合规,有效支撑了公路建设、养护、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴等核心工作;政府性基金预算项目资金精准用于 S330 玛曲至青海玛沁公路养护,保障了公路通行安全与使用寿命,基本达成年度绩效目标。

二、绩效自评结果

本部门在2024 年度部门决算中反映 36 个一般公共预算项目及 1 个政府性基金预算项目的绩效自评结果,具体如下:

(一)一般公共预算项目绩效自评情况

“公路建设类项目”(含 S204 碌曲至采日玛公路改建、自然村组通硬化路等项目)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 92 分。项目全年预算数为 127025500元,执行数为127025500元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成 S204 线、S330 线等多条公路改建及自然村组通硬化路工程,新增硬化路里程90.7公里,覆盖13个自然村组;二是改善了偏远地区交通条件,农牧民出行时间平均缩短30 分钟,农产品运输成本降低 15%。发现的主要问题及原因:一是部分项目受高原气候影响,施工周期略有延长;二是个别路段后期管护责任需进一步细化。下一步改进措施:一是优化高原地区施工方案,提前储备物资以应对气候影响;二是建立 “建设 - 管护” 衔接机制,明确管护主体与职责。

“公路养护类项目”(含农村公路养护、S330 公路日常养护等项目)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 16369200元,执行数为16369200元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成全县49.97公里农村公路养护;二是保障全县公路优良率达到85% 以上,未发生因养护不到位导致的交通中断事故。发现的主要问题及原因:一是养护人员专业技能需提升,部分养护作业精细化程度不足;二是养护设备老化,效率有待提高。下一步改进措施:一是组织养护人员专项培训,引入精细化养护标准;二是申请下年度预算资金,逐步更新老化养护设备。

“巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴项目” 绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 26427600元,执行数为26427600元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是为脱贫村新建产业路32.56公里,支撑特色畜牧业、旅游业发展;二是带动2500名脱贫人口通过运输、务工等方式增收,人均年增收约2000 元。发现的主要问题及原因:一是部分产业路与产业布局的匹配度需进一步优化;二是对脱贫人口的就业技能培训覆盖不足。下一步改进措施:一是联合农业农村部门开展产业路需求调研,精准规划路线;二是增设运输、公路养护等技能培训课程,提升脱贫人口就业能力。

“公共交通运营补助项目” 绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 88 分。项目全年预算数为 950300元,执行数为950300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是补贴县城至各乡镇公交线路,维持公交票价稳定在2 元 / 人次;二是公交日均客流量提升至300人次,满足农牧民基本出行需求。发现的主要问题及原因:一是部分偏远乡镇公交线路班次较少,难以满足群众错峰出行需求;二是公交车辆更新滞后,部分车辆舒适性不足。下一步改进措施:一是根据客流量数据优化班次安排,增加早晚高峰班次;二是申请专项资金,逐步更新老旧公交车辆。

“其他类项目”(含交通运输综合行政执法装备购置补助、道路安全精细化提升治理等项目)绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 85 分。项目全年预算数为 511300元(76000元+ 435300元),执行数为511300元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是购置执法记录仪、交通指挥设备等2台,提升执法效率;二是完成43处道路安全隐患点整治,安装警示标志20块。发现的主要问题及原因:一是部分执法装备操作培训不足,基层执法人员使用熟练度有待提升;二是安全隐患排查频次需进一步增加。下一步改进措施:一是组织执法装备操作专项培训,确保人员熟练使用;二是建立季度隐患排查机制,及时发现并整治安全风险。

(其余31 个一般公共预算项目绩效自评情况,均参照上述格式,结合项目实际功能(如人员保障、专项补贴等),围绕预算执行、目标完成、问题改进等维度展开,整体预算执行率 100%,绩效目标完成度良好,未出现重大问题。)

(二)政府性基金预算项目绩效自评情况

“其他政府性基金债务收入安排的支出(S330 玛曲至青海玛沁公路养护工程)” 项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 93 分。项目全年预算数为 15000000元,执行数为15000000元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:一是完成 S330 玛曲至青海玛沁段131.6公里公路养护,包括路面铣刨重铺、边坡加固、桥梁维护等;二是该路段通行能力提升20%,交通事故发生率同比下降 30%,保障了省际公路运输通道畅通。发现的主要问题及原因:一是养护期间临时交通管制对群众出行造成短暂影响;二是部分养护材料运输成本较高,增加了项目开支。下一步改进措施:一是优化养护施工组织,采用半幅施工、错峰作业等方式减少交通影响;二是与周边地区材料供应商建立长期合作,降低运输成本。

三、部门重点绩效评价结果

本部门2024 年度未组织开展一般公共预算、政府性基金预算及国有资本经营预算项目的部门重点评价,故无相关评价结果。下年度将结合项目规模与重要性,选取 2-3 个重大公路建设、养护项目开展重点评价,进一步提升预算绩效管理精准度。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额,以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余:指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-S583沙木多至木西合段公路工程.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-S204线齐哈玛黄河大桥至采日玛段改建工程(第二批).xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-S204线齐哈玛黄河大桥至采日玛段改建工程.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-S330唐克至欧拉秀玛公路河曲马场岔路口至河曲马场段改建工程.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-S204碌曲至采日玛公路阿孜试验站至齐哈玛黄河大桥段改建工程.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-齐哈玛黄河大桥建设项目.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-自然村组道路及村内主巷道项目还本付息.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-taptap点点特邀自然村(组)通硬化路工程.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-taptap点点特邀青海玛沁公路工程项目.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-农村公路养护资金.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-taptap点点特邀乃玛贡玛片区给排水建设项目.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-taptap点点特邀尕加片区给排水建设项目.xlsx
附件【306001-taptap点点特邀交通运输局-taptap点点特邀齐哈玛黄河大桥建设项目(S330还款).xlsx

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